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恭喜!清卡失敗再也不用去稅務(wù)局處理了!
周良高級(jí)會(huì)計(jì)師
粥涼的小店

恭喜!清卡失敗再也不用去稅務(wù)局處理了!

2022-09-14 15:05:44 至上知識(shí)點(diǎn) 5724476人瀏覽
精彩回答

作者;ni

某公司申報(bào)增值稅提交比對(duì)異常,比對(duì)結(jié)果信息顯示:"《附列資料一》第5列填報(bào)異?!?,一查原因,原來是之前申報(bào)時(shí)填了未開具發(fā)票收入,現(xiàn)在又開具了該項(xiàng)收入的發(fā)票所引起的。

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如果該公司會(huì)計(jì)點(diǎn)擊了強(qiáng)制提交,那么在開票設(shè)備進(jìn)行清卡(或反寫監(jiān)控)操作時(shí),會(huì)導(dǎo)致清卡失敗

以前,我們遇到清卡失敗,就只能去稅務(wù)大廳進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理;

現(xiàn)在,可以通過電子稅務(wù)局“增值稅申報(bào)比對(duì)異常處理”這一新增功能辦理啦!

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如何使用該功能?


 01 登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”—“綜合信息報(bào)告”;

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02 找到狀態(tài)信息報(bào)告“增值稅申報(bào)比對(duì)異常處理”,點(diǎn)擊進(jìn)入;

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 03 進(jìn)入后,選擇“稅款所屬期起”、“稅款所屬期止”,點(diǎn)擊“查詢”,跳轉(zhuǎn)出該所屬期增值稅申報(bào)比對(duì)異常信息;

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 04 根據(jù)異常比對(duì)內(nèi)容,以及實(shí)際情況填寫“比對(duì)異常原因簡要說明”,并上傳對(duì)應(yīng)的資料,點(diǎn)擊“保存”并“提交”;

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 05 提交后將對(duì)應(yīng)產(chǎn)生一條辦理中的業(yè)務(wù),狀態(tài)顯示“受理中”,等待后臺(tái)審核;

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06 查看是否審核通過:進(jìn)入電子稅務(wù)局“互動(dòng)中心”—“我的信息”—“我的提醒”中查看反饋信息。

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 07 如果審核通過,就可以在開票系統(tǒng)中進(jìn)行清卡或者反寫監(jiān)控操作啦!

如審核不通過,可以再來咨詢小編或者撥打12366納稅服務(wù)熱線進(jìn)行咨詢哦!




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報(bào)稅清卡常見問題



1、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示:金稅盤處于報(bào)稅期,不能開票!


解決辦法:不管上月是否有開具發(fā)票,本月都需要執(zhí)行上報(bào)匯總后才能正常使用開票軟件。


2、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡!應(yīng)如何處理?


故障圖示:


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解決辦法:如果已經(jīng)報(bào)稅清卡成功再次點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】或者有辦稅廳抄報(bào)的稅未清空都會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。


報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實(shí))。


如果鎖死日期是下月中旬,報(bào)稅資料無,說明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功,無需再上報(bào)匯總正常使用即可。


3、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:有離線未上傳發(fā)票,不允許上報(bào)匯總(存在離線發(fā)票,不能上報(bào)匯總!)應(yīng)如何處理?


故障圖示:


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解決辦法:(1)在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443)點(diǎn)擊測(cè)試是否連成功(如不成功請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火墻,如地址不正確,請(qǐng)改成正確的,更改好后以后請(qǐng)重啟開票軟件再試。)。 


(2)測(cè)試能連接成功后在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù),修復(fù)月份選擇上個(gè)月。 


(3)修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報(bào)送狀態(tài)” 是否為“已報(bào)送”,如全部都是已報(bào)送,再執(zhí)行上報(bào)匯總即可成功。


(4)如還有“報(bào)送中”或“未報(bào)送”的發(fā)票,可以稍微等會(huì)再進(jìn)發(fā)票查詢查看,如果還是沒有報(bào)送可以再次執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)----選擇對(duì)應(yīng)月份,修復(fù)完成后進(jìn)行發(fā)票查詢----確認(rèn)月份----選中報(bào)送中或者未報(bào)送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開票系統(tǒng)觸動(dòng)發(fā)票報(bào)送,直到已報(bào)送后再執(zhí)行上報(bào)匯總即可。


4、執(zhí)行清卡時(shí)提示:清卡失敗,一窗式比對(duì)失敗增值稅未申報(bào)或未比對(duì)


故障圖示:


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解決辦法:請(qǐng)檢查核對(duì)是否在“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”完成了發(fā)送報(bào)表和申報(bào)扣款的申報(bào)工作,申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。


抄報(bào)稅流程:每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總----納稅申報(bào)----遠(yuǎn)程清卡”。


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  • 稅務(wù)局剛剛通知!2024年度“雙隨機(jī)”抽查情況和抽查結(jié)果公開!

    發(fā)布時(shí)間:2025-01-15來源:國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局稽查局為貫徹落實(shí)國務(wù)院、國家稅務(wù)總局“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作的要求,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<推進(jìn)稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查實(shí)施方案>的通知》(稅總發(fā)〔2015〕104號(hào))文件要求,我局開展了2024年度稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查工作,現(xiàn)將結(jié)果

    楊敏會(huì)計(jì)師 2025-03-12 15:21:12 4068764人看過
  • 稅局已明確!1月15日前,這項(xiàng)申報(bào)必須完成!

    01印花稅營業(yè)賬簿按年計(jì)征開始申報(bào)!一、申報(bào)期限(1)應(yīng)稅營業(yè)賬簿按年申報(bào)繳納。(2)納稅人應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納營業(yè)賬簿印花稅。二、.應(yīng)納稅額的計(jì)算應(yīng)納稅額=計(jì)稅依據(jù)×適用稅率。(1)應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額。(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿

    倪螢螢會(huì)計(jì)師 2025-01-15 20:28:13 8835874人看過
  • 最新消息!一稅兩費(fèi)合并為一稅!

    7月21日,黨的二十屆三中全會(huì)在北京召開。其中,國家宣布了關(guān)于財(cái)稅體制改革的消息,決定中明確:建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財(cái)政關(guān)系。增加地方自主財(cái)力,拓展地方稅源,適當(dāng)擴(kuò)大地方稅收管理權(quán)限。完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系,清理規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,增加一般性轉(zhuǎn)移支付,提升市縣財(cái)力同事權(quán)相匹配程度。

    陳恒會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:39:25 25426495人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報(bào)納稅期限截至8月15日!申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請(qǐng)納稅人要合理安排時(shí)間,按時(shí)完成報(bào)稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    楊敏會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:11:14 26093955人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報(bào)納稅期限截至8月15日!申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請(qǐng)納稅人要合理安排時(shí)間,按時(shí)完成報(bào)稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    陸艷秋會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 26708030人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報(bào)納稅期限截至8月15日!申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請(qǐng)納稅人要合理安排時(shí)間,按時(shí)完成報(bào)稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    沈美霞會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 28026515人看過
  • 切記!會(huì)計(jì)離職,不完成這兩項(xiàng)交接,違法!

    01 不完成這兩項(xiàng)交接 違法!工作交接重點(diǎn)之一:變更稅務(wù)信息案例:王女士之前為A公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,后來因個(gè)人原因,辭職到了B公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。在給B公司辦理相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)的時(shí)候,王女士被告知辦理業(yè)務(wù)受限,并且會(huì)影響當(dāng)前企業(yè)的納稅信用評(píng)級(jí)!原因就出在:A公司因長期不申報(bào)轉(zhuǎn)為了非正常戶

    周育根會(huì)計(jì)師 2024-07-30 14:39:56 30185546人看過
  • 稅費(fèi)優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動(dòng)能

      制造業(yè)是立國之本、強(qiáng)國之基。近年來,各地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),升級(jí)傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。稅務(wù)部門主動(dòng)靠前服務(wù),精準(zhǔn)落實(shí)落細(xì)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,助力制造企業(yè)用好用足稅惠紅利。稅惠添力高技術(shù)船舶集成制造    不久前,我國自主設(shè)計(jì)建造的7200立方米雙燃料乙烯運(yùn)輸船首制船命名儀式舉行。該船是南通中集太

    沈旭晨會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:20:56 27305435人看過
  • 臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅務(wù)總局明確了!支付勞務(wù)費(fèi)5大誤區(qū)要知道!

    01臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅局回復(fù):若臨時(shí)工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報(bào)納稅,若臨時(shí)工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅??此朴薪Y(jié)論,實(shí)則在工作中去用去做的時(shí)候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個(gè)臨時(shí)工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來看待這個(gè)問題

    華孝哲會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:17:28 30086739人看過
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實(shí)施!會(huì)計(jì)月薪不到這個(gè)數(shù),單位違法!

    周良會(huì)計(jì)師 2024-07-26 09:12:09 28162167人看過

周良

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周良高級(jí)會(huì)計(jì)師,專職會(huì)計(jì)行業(yè)十年豐富經(jīng)驗(yàn)

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